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여행 증명서 1초 8.3. 회계 정보. 직원이 출장 중에 몸이 아픈 경우

1C 8.3 회계 프로그램에서 출장을 준비하고 여행 수당을 지불하는 방법은 무엇입니까?

기업 직원을 출장으로 보내는 일은 이사의 명령으로 시작됩니다. 직원에게 이에 대한 정보가 제공되고 합의에 도달하면 주문이 회계 부서로 이전됩니다(다른 기업의 운영 순서는 다를 수 있음).

회계 부서에서는 이사의 지시에 따라 여행 증명서를 발급합니다. 이 문서는 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0"의 표준 구성으로 준비되지 않았습니다.

1C 프로그램에서 출장 등록은 돈 발행 및보고로 시작됩니다.

1C 8.3에서 여행 수당 발행

원칙적으로 금전 등록기에서 돈이 발행됩니다. 이 경우 발행은 "현금 지출 명령"에 의해 발행됩니다. 특히 최근에는 은행 송금을 통해 직원 카드로 자금을 이체할 수 있습니다. 이 경우 "현재 계정에서 상각"문서가 생성됩니다.

금액은 처음에 예상 비용을 기준으로 대략 계산됩니다.

여행하다
숙소
일일 수당
다른

자금을 받으려면 직원은 비용의 금액과 목적을 나타내는 명세서를 작성해야 합니다. 우리의 경우 이것은 여행 비용입니다.

'현금 지출 명령'의 예를 사용하여 선지급 발급 처리를 살펴보겠습니다.

즉시 문제 유형(거래 유형)을 "책임자"로 설정해야 합니다. 그런 다음 세부 정보를 입력합니다.

조직(데이터베이스에 여러 개가 있는 경우)
받는 사람
합집합
인쇄된 양식의 세부 내용 기록에 직원의 지원 번호를 표시하십시오.

댓글에서 이것이 출장에 대한 사전 조치임을 나타낼 수 있습니다.

이제 문서를 게시하고 1C 회계 8.3에서 생성되는 여행 수당 발행에 대한 전기를 볼 수 있습니다.

해당 직원은 반드시 지불해야 할 부채를 발생시켰습니다.

출장비에 대한 직원 보고서

출장에서 돌아오면 직원은 지출한 금액을 계산해야 합니다. 이를 위해 1C 8.3에서는 "사전 보고서"문서가 사용됩니다.

"사전 보고서"는 "현금 문서"와 동일한 섹션에 생성됩니다.

목록 양식에서 “만들기” 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.

우선, 우리는 책임 있는 사람을 선택합니다. 그런 다음 "고급" 탭에서 "추가" 버튼을 클릭하고 "고급 문서" 열에서 이전에 발행된 비용 명령을 선택합니다(먼저 필요한 문서 유형을 선택해야 하는 창이 열립니다).

그런 다음 "기타"탭으로 이동하여 직원의 비용이 들어간 줄을 채우십시오. 상품 구매에 자금이 사용된 경우 해당 거래는 '상품' 탭에 반영되어야 합니다.

"기타" 탭 작성 예:

문서를 게시하고 게시물을 살펴보면 직원에 대한 회사의 부채가 2,000 루블 감소한 것을 볼 수 있습니다.

비용은 이미 지불되었으므로 즉시 단순화된 세금 시스템의 소득 및 비용 장부에 기록됩니다.

다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru

조직은 정기적으로 직원들에게 책임 있는 자금을 발행합니다. 직원들은 이 돈을 출장비, 우편비, 사무용품 구입, 고정 자산 등 비즈니스 요구에 사용합니다. 책임자의 비용을 반영하는 문서를 사전 보고서라고 합니다. 1C 8.3 회계에서 단계별로 사전 보고서를 작성하는 방법은 무엇입니까? 1C 8.3의 사전 보고서에 일일 수당을 등록하는 방법은 무엇입니까? 기사에서 이러한 질문에 답할 것입니다.

기사 읽기:

보고서에 대해 돈이 지급된 각 직원에 대해 사전 보고서가 준비됩니다. 두 개의 섹션으로 구성됩니다.

첫 번째 항목에서는 다음을 볼 수 있습니다.

조직에서 직원 (과잉 지출)으로 또는 직원에서 회사로 보고서 작성 당시의 부채 금액
사전 보고서에 따라 발행된 금액은 얼마입니까?
사전 신고에 따른 총 비용
회계사로 인한 부채 잔액.

두 번째 섹션에서는 회계사가 돈을 어디에 썼는지 자세히 확인할 수 있습니다. 1C 8.3에서 4단계로 비용 보고서를 작성할 수 있습니다.

1단계. 1C 8.3에서 "사전 보고서" 창을 엽니다.

"은행 및 현금 사무소" 섹션(1)으로 이동하여 "사전 보고서" 링크(2)를 클릭합니다.

열리는 창에는 모든 사전 보고서 목록이 표시됩니다. 새로운 지출 보고서를 생성하려면 "만들기" 버튼(3)을 클릭하세요.

사전 보고서 생성 창이 열립니다. 다음과 같습니다.

2단계. 1C 8.3에서 사전 보고서의 기본 세부 사항을 작성합니다.

지출 보고서의 상단 섹션에서 "조직"(4), "책임자"(5), "창고"(6) 필드를 작성합니다. 회계사가 재고 또는 고정 자산을 구매하면 창고가 채워집니다.

3단계. 지출 보고서의 지출 항목을 작성하세요.

"발전". 여기에는 보고를 위해 직원에게 발행된 금액이 반영됩니다.
"상품". 이 탭은 구매한 상품을 기록하도록 설계되었습니다.
"반품 가능한 포장." 책임자가 공급업체로부터 반품 가능한 포장재를 받은 경우 탭이 완료된 것입니다.
"지불". 책임자가 공급자에게 상품 대금을 지불한 경우 이 탭을 사용하십시오.
"다른." 이 탭에는 다른 탭에 반영되지 않은 여행, 우편, 교통비 및 기타 비용이 반영됩니다.

이 탭을 작성하는 방법에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.

발전

"Advances" 탭(8)에서 회계사에게 발행된 금액을 반영합니다. 이를 작성하려면 "사전 문서" 필드의 목록에서 필요한 현금 영수증 주문을 선택하십시오. 선불금액은 자동으로 채워집니다.

상품

회계사가 상품이나 자재를 구매한 경우 '상품' 탭(9)에 이름과 비용을 반영합니다. "문서(비용)" 필드에 귀중품을 받은 문서의 유형, 번호 및 날짜를 입력합니다. "명명법" 필드에는 회계사가 이 송장을 사용하여 구매한 상품 또는 자재의 이름을 표시하십시오. 또한 "수량" 및 "가격" 필드를 입력합니다. 사전 보고서의 "금액" 필드에 대한 데이터는 1C 8.3 자체에 의해 계산됩니다. "회계 계정"1C 8.3은 입고 품목(제품, 자재, 고정 자산)의 유형에 따라 자동으로 결정됩니다.

지불

책임 있는 사람이 책임 금액에서 상품 또는 서비스 대금을 지불한 경우 1C 8.3의 사전 보고서의 "지불" 탭(10)을 작성합니다. '서류(비용)' 항목에는 지급된 서류의 종류를 기재합니다. "상대방/계약" 필드에서 공급업체를 선택하고 해당 계약의 세부 사항을 표시합니다. '콘텐츠'에는 '배터리 결제' 등 결제 목적을 입력합니다. "부채 상환" 필드에서 지불이 이루어진 문서를 선택하십시오. 또한 지불 금액을 표시하십시오(“금액” 필드).

다른

신고자가 출장을 신고하는 경우, 이전 탭에 반영되지 않은 교통비, 우편비 및 기타 비용을 신고하는 경우 1C 8.3 사전 신고서의 "기타" 탭(11)을 작성합니다. 이전 탭과 유사하게 "비용 문서"를 작성합니다. "명명법" 필드에서 회계사가 보고하는 비용을 선택하고 비용 금액("금액" 필드)을 표시합니다. 사전 보고서의 "비용 계정" 필드는 1C 8.3에 의해 자동으로 채워집니다.

4단계. 1C 8.3의 지출 보고서 저장 및 인쇄

1C 8.3에서 비용 보고서의 모든 필드를 작성한 후 비용 보고서를 게시하고 인쇄할 수 있습니다. "통과" 버튼(12)을 클릭합니다. 이제 사전 보고서에 대한 회계 항목이 있습니다. 문서를 인쇄하려면 "인쇄" 버튼(13)을 클릭하세요.

기업의 직원이 평균 급여를받는 가장 일반적인 경우 중 하나는 직원이 출장 중일 때입니다. 각 출장은 직원의 성, 이름 및 후원을 나타내는 순서로 공식화됩니다. 그 남자가 어디로가요; 여행 목적; 출장 중인 기간. 체류 기간은 러시아 연방 노동법(이하 노동법)에 따라 직원에게 지급됩니다. 이 기사에서는 1C 프로그램에서 직원의 출장을 준비하는 방법에 대한 주제를 명확하게 조사하고 싶습니다.

1C 프로그램에서 급여 블록 설정

직원에게 급여를 지급하려면 급여 회계 매개변수를 올바르게 구성해야 합니다. 이렇게 하려면 "관리자" 권한으로 필요한 매개변수를 설정할 직원으로 프로그램에 로그인해야 합니다. 메인 메뉴에서 "급여 및 인사" 섹션을 연 다음 "디렉터리 및 설정" 블록에서 "급여 설정" 항목을 찾습니다.

러시아 노동법과 노동 보수 규정에 따라 필요한 모든 매개 변수를 설정하는 것이 옳습니다. 1C 프로그램에서 출장 발생에 대한 문서를 찾지 못한 경우 문서를 작성해야 직원이 출장 중인 경우 평균 수입이 계산됩니다.

직원이 출장 중일 때 평균 수입을 계산하는 문서는 회계 전문가가 만들 수 있으며 그리 어렵지 않으며 시간도 많이 걸리지 않습니다.

이렇게 하려면 설정으로 이동하여 "발생" 블록으로 이동하여 문서를 생성하세요.

"만들기" 버튼을 클릭하면 다음 위치를 입력(기능 선택, 설정)해야 하는 창이 모니터 화면에 열립니다.

이름;
개인소득세;
보험료;
소득세;
회계 반영;
"지역 계수" 및 "북부 추가 요금" 발생액을 계산하기 위한 기본 발생액에 포함됩니다.

현장에서:

"이름"은 "직원 출장시 평균 수입에 따라 지급"이라고 쓸 수 있으며,
"개인 소득세"는 "소득 코드"를 나타내는 "과세"속성을 설정합니다.
"보험료"에서 소득 유형을 선택하고 "전적으로 보험료가 적용되는 소득"을 선택합니다.
"소득세"에서 "인건비의 일부로 계산됨" 속성을 설정하고 비용 귀속 항목을 선택합니다.
'회계반영'은 반영방법을 선택합니다.

그런 다음 버튼을 클릭하십시오.

“기록하고 닫습니다”;
또는 "녹음".

그 후에야 직원이 출장 중일 때 평균 수입을 계산할 수 있습니다.

직원이 1C 프로그램 출장 중 평균 수입 유지

출장 중 평균 수입을 계산할 수 있는 문서를 1C에서 작성하려면 메인 메뉴의 "급여 및 인사"섹션으로 이동하여 "급여"블록을 선택한 다음 " 모든 발생액”. 이전 기간 동안 직원에 대한 모든 발생액이 표시되는 저널이 화면에 나타납니다. 이번 달에 대한 발생액을 생성합니다. 이를 위해 "생성" 버튼을 클릭하고 "급여 발생액" 위치를 선택합니다.

발생 문서의 문서 헤더에 다음 필드를 채워야 합니다.

발생월
조직;
재분.

문서의 표 부분으로 이동하여 "발생" 탭을 엽니다. 디렉토리에서 직원과 앞서 생성한 적립 유형인 '직원 출장 시 평균 소득에 따라 지급'을 선택하고 출장 날짜와 시간을 입력하고 결과를 표시합니다. 그런 다음 "게시" 버튼을 클릭하여 문서를 실행하고 닫습니다.

조직의 각 직원 또는 모든 직원에 대한 급여 문서를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 "채우기" 버튼을 클릭해야 합니다.

직원의 출장 준비는 평균 수입 계산뿐만 아니라 출장 중 직원의 업무 할당 문서화, 보고 자금 발행, 사전 보고서 준비와 관련이 있다는 점을 기억해야 합니다. 자금 반환 및 기타.

출장 전에 직원에게 돈을 주어야합니다. 금전 등록기에서 선금을 발행하거나 자금을 직원의 개인 은행 계좌로 이체할 수 있습니다. 동시에 1C 8.3에서는 은행 및 현금 부서 섹션에 재무 문서가 작성됩니다.

현금 문서의 경우 발행 버튼을 사용하여 문서를 추가해야 합니다.

현금 문서 작성으로 넘어 갑시다. 거래 유형을 지정해야 합니다. 책임자에게 발행:

1C 8.3의 번호와 날짜는 문서를 게시할 때 자동으로 설정되지만 수동으로 조정할 수 있습니다.
수령인은 출장자입니다.

인쇄된 양식의 세부정보:

문서별 – 개인 디렉토리의 직원 ID 데이터가 자동으로 표시됩니다.
이유 - 자금이 발행된 이유
부록 – 문서 – 자금 발행 근거:

중요한! 2012년부터 출장비는 어떤 형태로든 신청하면 지급된다.

개인 디렉토리에서 직원의 ID 데이터를 입력하십시오.

현금 흐름 항목 디렉토리의 DDS 항목에 대해 책임 금액 발행을 위한 거래에서 기본적으로 사용되도록 지정하면 현금 인출 문서의 DDS 항목이 자동으로 입력됩니다.

책임 있는 사람에게 현금을 발행하기 위한 문서 이동(전기)은 표준입니다.

KO2 양식의 현금 출금 주문은 인쇄 버튼을 클릭하여 열 수 있습니다. 인쇄 명령을 사용하면 표준 양식 현금 영수증 주문(KO2)을 인쇄할 수 있습니다.

Client-Bank를 사용하지 않는 경우

거래 유형이 표시되어야 합니다. – 책임 있는 사람에게 양도합니다.
직원 – 출장자;
수취인 – 은행을 통해 또는 직원의 당좌 계좌로 직접 자금이 이체되는 방식에 따라 직원 또는 은행을 표시해야 합니다.
유료 상자를 확인하십시오.

1C 8.3의 경상 계정에서 상각 문서는 다음을 통해 생성됩니다. 경상 계정에서 상각된 문서 입력:

Client-Bank를 사용하는 경우

문서 이동 당좌 계좌에서 차변은 은행 명세서에서 확인됨 확인란을 선택한 후에만 생성됩니다.

1C 8.3에서 출장을 준비하는 방법

출장을 마치고 직장에 복귀한 직원은 근무일 기준 3일 이내에 출장비를 신고해야 합니다.

상환 가능한 여행 비용:

여행 경비;
주택임대료
일일 비용
확인되고 경제적으로 정당한 기타 비용.

1C 8.3에서 사전 보고서를 작성하는 방법

여행 비용을 반영합니다. 사전 보고서 저널은 은행 및 현금 데스크 - 사전 보고서 탭에 있습니다.

1C 8.3의 사전 보고서는 만들기 버튼을 사용하여 고급 보고서 저널에서 만들 수 있습니다.

신고자는 파견근로자입니다.
목적 – 자금이 발행된 목적을 나타냅니다.
__ 장에 __ 문서 첨부 – 비용 보고서에 첨부된 문서 및 해당 시트의 수;
Advances 테이블에는 Add 명령을 사용하여 직원이 담당하는 모든 문서를 입력합니다.
선택 버튼을 사용하여 필요한 문서 유형으로 이동합니다.
여행 비용은 기타 탭에 입력됩니다.
출장 중에 직원이 상품을 구매하거나 포장을 하거나 공급업체에 대금을 지불한 경우 이러한 비용은 각각 제품, 반품 가능 포장 및 결제 탭에 표시됩니다.

중요한! 일일 수당 비용을 확인하기 위해 서류를 제출할 필요는 없습니다. 기타비용에 대해서는 증빙서류(영수증)를 지참하셔야 합니다.

현금 이외의 수단으로 결제하는 경우 여행자의 성이 표시된 개인 은행 카드로 결제를 확인해야 합니다.

기타 표 섹션에는 직원이 제공한 보고 문서의 모든 데이터를 입력해야 합니다.

"SF" 체크박스는 받은 송장 또는 BSO를 등록하도록 설정되어 있으며, 여기서 VAT는 티켓과 같이 별도의 금액으로 할당됩니다. VAT가 할당되지 않은 경우 전체 금액이 비용에 포함되므로 "SF" 확인란을 선택할 필요가 없습니다.
BSO 등록이 필요한 경우 "BSO" 체크박스(엄격한 보고 양식)가 선택되어 있으며 이에 따라 VAT가 공제되어 구매 장부에 표시됩니다.

받은 송장은 송장 세부정보 열의 데이터를 기반으로 자동으로 생성됩니다.

구매 도서에 표시됩니다.

1C 8.2 (8.3)의 책임자와 작업하는 기능, 사전 보고서를 올바르게 작성하는 방법은 다음 비디오에서 설명됩니다.

1C 8.3의 여행 비용 회계

계정 대차대조표 보고서를 사용하여 1C 8.3에서 여행자와의 정산 상태를 확인할 수 있습니다.

1C 8.3에서 이 보고서를 사용하면 여행 비용 및 모든 책임 금액에 대해 직원과 정산을 조정할 수 있습니다.

미사용 자금 반환

여행 비용으로 발행된 미사용 자금을 반환하려면 1C 8.3에서 사전 보고서를 기반으로 현금 영수증 문서를 생성해야 합니다.

생성된 문서에서 데이터를 확인해야 합니다.

오늘 기사에서는 1C 급여 및 인사 관리 8.3에서 출장 처리 주제를 다룹니다. 언제나 그렇듯이 프로그램 작업에 대한 단계별 지침을 보여 드리겠습니다. 1C 8.3 출장에 대해 여전히 궁금한 점이 있으면 기사 댓글에 남겨주세요. 다음으로 우리는 다음 질문을 고려할 것입니다.

1. "출장" 하위 섹션을 엽니다.

프로그램을 열고 "급여" 섹션에서 "출장"으로 이동합니다.

중요한! "출장" 직위를 활성화하려면 급여 계산 초기 설정에서 해당 확인란을 선택해야 합니다.

2. 서류목록

"여행 급여" 섹션에는 문서 목록 양식이 표시됩니다.

3. 문서 만들기

문서 작성 프로그램에는 버튼이 2개 있습니다. 첫 번째 버튼을 클릭하면 첫 번째 직원의 출장비를 계산하는 문서가 생성됩니다.

4. 평균소득 계산

계산이 기록될 월을 표시해야 합니다. 프로그램의 기본값은 이번 달입니다. "Employee" 디렉토리를 열고 필요한 디렉토리를 선택합니다.

다음으로 출장의 시작과 끝을 표시해야 합니다. 프로그램에 직원 테이블이 있는 경우 해당 상자를 선택하여 직원이 부재하는 동안 요율을 공개할 수 있습니다. 수요일 이 프로그램은 귀하의 수입과 출장 발생액을 자동으로 계산합니다.

출장이 다음날 끝나는 경우. 1C ZUP 8 프로그램은 전액 또는 매월 지불을 계획하는 데 도움이 됩니다. 월별 결제를 선택하는 경우 이 문서를 사용하면 당월에 대해서만 결제를 제공합니다. 그 외 달의 급여계산은 급여계산 시 실시합니다. 또한, 이러한 계산에 대한 평균 수입은 "출장" 문서에서 얻은 값에 해당합니다.

5. 출장 일당 계산 방법

자세한 계산을 보려면 '적립(상세)' 탭으로 이동하세요.

6. 특별한 영토 조건

직원이 특별한 영토 조건으로 파견되는 경우 "PFR 경험" 탭에서 "영토 조건" 열을 작성해야 합니다.

7. 인쇄

인쇄된 양식을 표시하려면 먼저 "고급" 탭을 작성해야 합니다. 이 탭에서는 출장 장소, 일수, 기준, 목적 및 여행 자금 조달과 같은 데이터를 입력해야 합니다.

8. 출장을 보내는 방법

필요한 모든 데이터가 입력되면 문서를 제출합니다. 또한, 이 서류를 바탕으로 출장 명령서, 모든 계산서, 여행 증명서 및 공식 임무를 인쇄할 수 있습니다. (2015년 이후 마지막 2점은 필수 작성이 필요하지 않습니다.)

9. 직위의 결합

회사에서 직위 결합을 실행하는 경우(1C ZUP 8 프로그램에 표시됨) "출장" 문서를 사용하여 "직위 조합" 문서를 만들 수 있습니다. 이를 통해 출장을 간 사람의 업무를 수행할 직원에게 추가 지급금을 할당할 수 있습니다.

10. 아르바이트

혹은 출장을 간 직원이 아르바이트를 하는 상황도 있을 수 있습니다. 하이퍼링크가 문서에 배치되어 하이퍼링크가 없음을 문서화할 수 있습니다.

11. 여행수당 지급

결제 간 기간 동안 결제를 선택한 경우 '결제' 버튼을 클릭하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그 외의 경우에는 급여와 함께 지급됩니다.

12. 공제액 계산

이 지급 옵션을 선택하면 공제가 계산됩니다. "선지급" 지불 유형에서도 동일한 일이 발생합니다. 계산 및 공제 세부정보를 보려면 오른쪽 모서리에 있는 "연필"을 클릭하세요.

13. 출장명령

"T-9a" 버튼을 이용하여 여러 직원의 출장 명령을 한번에 생성하는 작업을 진행합니다.

14. 시간표 만들기

문서 작성은 "추가"버튼을 사용하여 수행됩니다. 문서의 마지막 열 "부재 및 발생 계정"에 있는 표 부분에 정보를 추가하면 데이터가 하이퍼링크로 표시됩니다. 위의 예에서는 첫 번째 직원의 부재가 고려됩니다. 그 사람에게는 "출장" 문서가 이미 추가되었지만 두 번째 직원에게는 아직 추가되지 않았기 때문입니다. 따라서 배치된 직원별로 별도의 '출장' 문서를 작성해야 하는 것으로 나타났습니다.